目录
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院概况
一、主要职能
承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务；承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护；承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护；提供各项测绘技术服务；为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、财务室。
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院编制数7，实有人数7人，其中：在职7人，增加 2人； 退休 0 人，增加 0 人；离休0人，增加0人。
第二部分 2022年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
303.35 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
303.35 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
205 教育支出 |
|
事业收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
单位其他资金收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
9.81 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
284.79 |
|
|
221 住房保障支出 |
8.75 |
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
303.35 |
支 出 总 计 |
303.35 |
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户（教育收费） |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
单位其他资金收入 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
284.79 |
284.79 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
自然资源事务 |
284.79 |
284.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
284.79 |
284.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
303.35 |
303.35 |
|
|
|
|
|
|
表三：
部门（单位）支出总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
项 目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
284.79 |
84.79 |
200 |
|
01 |
|
自然资源事务 |
284.79 |
84.79 |
200 |
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
284.79 |
84.79 |
200 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
303.35 |
103.35 |
200 |
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合 计 |
功 能 分 类 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政拨款（补助） |
303.35 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
303.35 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
284.79 |
284.79 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234 抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
303.35 |
支 出 总 计 |
303.35 |
303.35 |
|
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
项 目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.81 |
9.81 |
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
284.79 |
84.79 |
200 |
|
01 |
|
自然资源事务 |
284.79 |
84.79 |
200 |
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
284.79 |
84.79 |
200 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
303.35 |
103.35 |
200 |
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
97.78 |
97.78 |
|
|
01 |
基本工资 |
31.31 |
31.31 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
8.74 |
8.74 |
|
|
03 |
奖金 |
13.11 |
13.11 |
|
|
07 |
绩效工资 |
19.59 |
19.59 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.81 |
9.81 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.99 |
3.99 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.84 |
1.84 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
13 |
住房公积金 |
8.75 |
8.75 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
0.02 |
0.02 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
5.56 |
|
5.56 |
|
01 |
办公费 |
1 |
|
1 |
|
06 |
电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
07 |
邮电费 |
0.08 |
|
0.08 |
|
11 |
差旅费 |
1.2 |
|
1.2 |
|
16 |
培训费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
17 |
公务接待费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
28 |
工会经费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
29 |
福利费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
0.66 |
|
0.66 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
0.01 |
0.01 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
合 计 |
103.35 |
97.79 |
5.56 |
表七：
一般公共预算项目支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
关于2022年测绘任务实施的聘用人员经费项目 |
200 |
180 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
自然资源事务 |
关于2022年测绘任务实施的聘用人员经费项目 |
200 |
180 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
自然资源规划及管理 |
关于2022年测绘任务实施的聘用人员经费项目 |
200 |
180 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
200 |
180 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
合 计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
合计 |
合 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
1.41 |
0 |
1.41 |
0 |
0.66 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2022年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算303.35万元。
收入预算包括：一般公共预算303.35万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出9.81万元、自然资源海洋气象等支出284.79万元、住房保障支出8.75万元。
二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年收入预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院收入预算303.35万元，其中：
一般公共预算303.35万元，占100%，比上年预算增加7.85万元，主要原因是基本预算数增加，项目预算数减少，导致存在较小差额浮动。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年支出预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年支出预算303.35元，其中：
基本支出103.35万元，占34.06%，比上年预算增加32.85万元，主要原因是本年度在职人员较上年度增加2人，故预算增加。
项目支出200万元，占65.94%，比上年预算减少25万元，主要原因是根据人员变动，进行项目支出测算预计较上年比较预算数减少。
四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算303.35万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款303.35万元。
一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）9.81万元，主要用于在职人员的机关养老保险费用的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）284.79万元，主要用于在职人员的工资福利支出及商品服务支出及聘用人员人员经费及公用经费等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.75万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分。
五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算拨款合计303.35万元，其中：基本支出103.35万元，比上年预算增加32.85万元，增长46.59 %。主要原因是：本年度在职人员较上年度增加2人，故预算增加。项目支出200万元，比上年预算减少25万元，下降11.11%。主要原因是：根据人员变动，进行项目支出测算预计较上年比较预算数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）284.79万元，占 93.88%。
2.社会保障和就业支出（类）9.81万元，占3.23%。
3.住房保障支出（类）8.75万元，占 2.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:2022年预算数为284.79万元，比上年预算减少4.18万元，下降1.44%，主要原因是：基本预算数增加，项目预算数减少，导致存在较小差额浮动。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.81万元，比上年预算增加3.28万元，增长50.22%，主要原因是：本年度在职人员较上年度增加2人，故预算增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.75万元，比上年预算增加8.75万元，增长100%，主要原因是：2021年将住房公积金预算纳入单位主功能科目，2022年将住房公积金预算纳入住房保障支出科目。
六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算基本支出情况说明
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算基本支出103.35万元， 其中：
人员经费97.79万元，主要包括：基本工资 31.31 万元、津贴补贴8.74万元、奖金13.11万元、绩效工资19.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金8.75万元、其他工资福利支出0.02万元、奖励金0.01万元。
公用经费5.56万元，主要包括：办公费1 万元、电费 0.5万元、邮电费0.08 万元、差旅费1.20 万元、培训费0.2 万元、公务接待费0.75 万元、工会经费0.47 万元、福利费0.70 万元、公务用车运行维护费 0.66万元。
关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：关于2022年测绘任务实施的聘用人员经费项目
设立的政策依据：为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。
预算安排规模：200万元
项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育以内的企事业单位
资金分配情况：全额用于我单位聘用人员的人员经费及公用经费支出，支持工作的正常运转。
资金执行时间：2022.01.01-2022.12.31
八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年一般公共预算“三公”经费数为1.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0.66万元，公务接待费 0.75万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是履行厉行节约的规定，同比上年相同；公务接待费增加0万元，主要原因是履行厉行节约的规定，同比上年相同。
九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年政府性基金预算拨款情况说明
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.56万元，比上年预算增加1.52万元，增长37.62%。主要原因是本年度在职人员较上年度增加2人，故预算增加。
（二）政府采购情况
2022年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.36万元。
2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.84万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年底，博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值10.83万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.83万元。
3.办公家具价值0万元；因我单位于2016年从州自然资源局独立，资产尚未剥离，故办公家具价值为0万元。
4.其他资产价值121.47万元。
单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额 200万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
（2022年）
预算单位 |
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 |
项目名称 |
关于2022年测绘任务实施的聘用人员经费项目 |
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
200 |
其中：财政拨款 |
200 |
其他资金 |
0 |
项目总体目标 |
⒈完善各项制度，认真抓好落实，进一步规范工作秩序，提高管理水平，确保2022年各项工作稳中有进。 ⒉继续发挥规划院的技术优势，不断拓宽无人机高精准测绘服务市场，为beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。 ⒊加大“软件”和“硬件”投入的力度。一方面加强人员专业技术培训；另一方面继续更新升级测绘仪器和专业软件。 ⒋在积极做好BZCORS的运营维护管理的同时，做好业务推广工作。 ⒌加强交流合作，通过合作充分发挥和利用合作双方市场资源以及技术、人员、仪器设备等优势，争取在自治州自然资源确权项目中取得较大份额。 6、完成自然资源确权 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 |
数量指标 |
协调国土部门会同农业、畜牧部门，对beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育土地权属争议进行全面排查，掌握每宗争议的主体、地类、面积、争议原因及历史沿革等情况；以及各单位企业及个人委托测绘任务。 |
≥ 430 宗 |
|
质量指标 |
为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务 |
≥ 95% |
|
时效指标 |
短期任务 |
3-5天内完成 |
|
|
长期任务 |
2022年 |
|
成本指标 |
聘用人员的人员经费 |
≤180万元 |
|
|
聘用人员的公用经费 |
≤20万元 |
|
社会效益指标 |
积极提升社会服务能力 |
有效提升 |
|
可持续影响指标 |
为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务 |
及时提供 |
|
|
不断提升服务质量水平，并扩大服务范围 |
有效提升 |
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ 95% |
|
|
干部职工满意度 |
≥ 95% |
五、其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院
2022年1月28日
审核人：赵奇祥
新公网安备 65270102000008号