博尔塔拉蒙古自治州自然资源局

2021年预算公开

目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位概况

一、主要职能

主要职能：㈠履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，编制自治州自然资源和国土空间及测绘等规划并监督检查执行情况。㈡负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市）自然资源调查监测评价工作。㈢负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自治州自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织有关部门调查、裁定自治州内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。指导监督自治州自然资源和不动产确权登记工作。㈣负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责自治州全民所有自然资源资产核算。编制自治州全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置自治州全民所有自然资源资产。负责自治州自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。㈤负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自治州自然资源发展规划和计划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自治州自然资源市场监管。组织研究自治州自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。㈥负责建立空间规划体系并监督实施。推进自治州主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定自治州永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，并监督城乡规划政策的实施。组织拟订并实施自治州土地等自然资源年度利用计划。负责自治州土地等国土空间用途转用工作。负责自治州土地征收征用管理。㈦负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制自治州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自治州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施自治州生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的制度措施。㈧负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟订和实施自治州有关规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施自治州耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善自治州耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。㈨负责管理地质勘查行业和全州地质工作。编制自治州地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。负责自治州地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责自治州古生物化石的监督管理。㈩负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制自治州地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督自治州地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担自治州地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十一）负责矿产资源管理工作。负责自治州权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核、审批。负责自治州矿业权管理。监督指导自治州矿产资源合理利用和保护。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责自治州基础测绘和测绘行业管理。根据授权负责自治州测绘资质资格与信用管理，监督管理自治州地理信息安全和市场秩序。负责自治州地理信息公共服务管理。负责自治州测量标志保护。（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自治州自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施自治州重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。（十四）查处权限内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(市)自然资源局有关行政执法工作。（十五）统一管理和协调自治州林业和草原局。（十六）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。（十七）职能转变。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、国土空间规划和权属管理科、土地资源和测绘管理科、矿产资源管理科、组织人事科。

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局编制数51人，实有人数67 人，其中：在职51人，减少1人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1565.57	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1565.57	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
教育收费（财政专户）		205 教育支出
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	65.48
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出	1080.09
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出	420.00
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	1565.57	支 出 合 计	1565.57

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48
	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
220			自然资源海洋气象等支出	1080.09	1080.09
	01		自然资源事务	1080.09	1080.09
		01	行政运行	680.09	680.09
		99	其他自然资源事务支出	400.00	400.00
224			灾害防治及应急管理支出	420.00	420.00
	01		应急管理事务	420.00	420.00
		04	灾害风险防治	420.00	420.00
			合计	1565.57	1565.57

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48
	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
220			自然资源海洋气象等支出	1080.09	680.09	400.00
	01		自然资源事务	1080.09	680.09	400.00
		01	行政运行	680.09	680.09
		99	其他自然资源事务支出	400.00		400.00
224			灾害防治及应急管理支出	420.00		420.00
	01		应急管理事务	420.00		420.00
		04	灾害风险防治	420.00		420.00
			合计	1565.57	745.57	820.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1565.57	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1565.57	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	65.48	65.48
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出	1080.09	1080.09
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223国有资本经营预算支出
		224 灾害防治及应急管理支出	420.00	420.00
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收 入 总 计	1565.57	支 出 总 计	1565.57	1565.57

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	65.48	65.48
	05		行政事业单位养老支出	65.48	65.48
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48
220			自然资源海洋气象等支出	1080.09	680.09		400.00
	01		自然资源事务	1080.09	680.09		400.00
		01	行政运行	680.09	680.09
		99	其他自然资源事务支出	400.00			400.00
224			灾害防治及应急管理支出	420.00			420.00
	01		应急管理事务	420.00			420.00
		04	灾害风险防治	420.00			420.00
			合计	1565.57	745.57		820.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	667.82		667.82
	01	基本工资	220.54		220.54
	02	津贴补贴	177.04		177.04
	03	奖金	89.78		89.78
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48		65.48
	10	职工基本医疗保险缴费	38.88		38.88
	11	公务员医疗补助缴费	12.28		12.28
	12	其他社会保障缴费	2.70		2.70
	13	住房公积金	59.21		59.21
	99	其他福利工资	1.91		1.91
302		商品和服务支出	59.48				59.48
	01	办公费	12.20				12.20
	02	印刷费	1.00				1.00
	03	咨询费	0.50				0.50
	05	水费	0.50				0.50
	06	电费	1.00				1.00
	07	邮电费	1.65				1.65
	08	取暖费	10.15				10.15
	09	物业管理费	0.50				0.50
	11	差旅费	6.80				6.80
	13	维修（护）费	3.50				3.50
	15	会议费	3.00				3.00
	16	培训费	1.00				1.00
	17	公务接待费	3.49				3.49
	26	劳务费	0.50				0.50
	27	委托业务费	0.67				0.67
	28	工会经费	3.35				3.35
	29	福利费	5.02				5.02
	31	公务用车运行维护费	4.19				4.19
	39	其他交通费	0.30				0.30
	99	其他商品和服务支出	0.16				0.16
303		对个人和家庭的补助支出	18.27		18.27
	02	退休费	2.14		2.14
	07	医疗补助费	14.68		14.68
	09	奖励金	1.45		1.45
		合计	745.57		686.09		59.48

表七：

	一般公共预算项目支出情况表
	编制部门：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局											单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
220				自然资源海洋气象等支出	2021年自治州卫片执法监督检查经费、2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等、2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等	400.00		400.00
		01		自然资源事务	2021年自治州卫片执法监督检查经费、2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等、2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等	400.00		400.00
			99	其他自然资源事务支出	2021年自治州卫片执法监督检查经费	10.00		10.00
			99	其他自然资源事务支出	2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等	37.00		37.00
			99	其他自然资源事务支出	2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等	353.00		353.00
224				灾害防治及应急管理支出	自然灾害防治体系建设补助资金	420.00		420.00
		01		应急管理事务	自然灾害防治体系建设补助资金	420.00		420.00
			04	灾害风险防治	自然灾害防治体系建设补助资金	420.00		420.00
					合计	820.00		820.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.68	0.00	14.19	0.00	14.19	3.49

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州自然资源局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2021年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1565.57万元。

收入预算包括：一般公共预算1565.57万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出65.48万元、自然资源海洋气象等支出1080.09万元、灾害防治及应急管理支出420万元等。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局收入预算1565.57万元，其中：

一般公共预算1565.57万元，占100%，比上年预算增加328.22万元，主要原因是本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，比上年增加人员及公用经费38.62万元，本年项目为⑴自然灾害防治体系建设420万元；⑵2021年自治州卫片执法监督检查经费10万元；⑶2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等37万元；⑷2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等专项经费353万元,比去年自治区土地整治专项经费增加289.6万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位2021年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局单位2021年支出预算1565.57万元，其中：

基本支出745.57万元，占47.62%，比上年预算增加38.62万元，主要原因是本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，人员及公用经费相比上年增加。

项目支出820万元，占52.38%，比上年预算增加289.6万元，主要原因是本年项目为本年项目为⑴自然灾害防治体系建设420万元；⑵2021年自治州卫片执法监督检查经费10万元；⑶2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等37万元；⑷2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等专项经费353万元，比去年自治区土地整治专项经费增加289.6万元。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1565.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1565.57万元。

一般公共预算支出包括：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）1080.09万元，主要用于⑴在职人员经费及公用经费支出，⑵自然灾害防治体系建设支出；⑶2021年自治州卫片执法监督检查经费支出；⑷2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等支出；⑸2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等专项经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 65.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）420万元，主要用于自然灾害防治体系建设补助项目资金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算拨款合计1565.57万元，其中：基本支出745.57万元，比上年预算增加38.62万元，增长5.18%。主要原因是：本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，人员及公用经费相比上年增加。项目支出820万元，比上年预算增加289.6万元，增加54.6%，主要原因是本年项目为本年项目为⑴自然灾害防治体系建设420万元；⑵2021年自治州卫片执法监督检查经费10万元；⑶2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等37万元；⑷2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等专项经费353万元，比去年自治区土地整治专项经费增加289.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）1080.09万元，占68.99%。

2.社会保障和就业支出（类）65.48万元，占4.19%。

3.灾害防治及应急管理支出（类）420万元，占26.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 2021年预算数为680.09万元，比上年预算数增加36万元，增长5.6%，主要原因是：本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，人员工资、社保及公用经费较上年增加。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 2021年预算数为400万元，比上年预算数增加400万元，增长100%，主要原因是：本年项目⑴2021年自治州卫片执法监督检查经费10万元；⑵2021年矿山企业年度储量动态监督、地质灾害巡查检查、耕地保护目标落实及农村乱占耕地建房、国土空间规划专家评审技术审查等37万元；⑶2021年矿业权收益评估、“十四五”规划编制、农用地区片综合地价、国土空间规划编制和数据库建设等353万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年预算数为65.48万元，比上年预算数增加2.62万元，增长4.17%，主要原因是本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，机关养老保险较上年增加。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2021年预算数为420万元，比上年预算数增加420万元，增长100%，主要原因是本年自然灾害防治体系建设420万元为新增项目。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算基本支出745.57万元，其中：

人员经费686.09万元，主要包括：基本工资220.54万元、津贴补贴177.04万元、奖金89.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.48万元、职工基本医疗保险缴费38.88万元、公务员医疗补助缴费12.28万元、其他社会保障缴费2.70万元、住房公积金59.21万元、其他工资福利支出1.91万元、退休费2.14万元、医疗费补助14.68万元、奖励金1.45万元。

公用经费59.48万元，主要包括：办公费12.2万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1.65万元、取暖费10.15万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.8万元、维修（护）费3.5万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费3.49万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.67万元、工会经费3.35万元、福利费5.02万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021年自治州卫片执法监督检查经费

设立的政策依据：根据自然资源部办公厅《关于开展2019年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2019〕26号）要求和自治区人民政府对卫片执法工作的部署、自治区自然资源厅《关于开展2020年卫片执法工作的通知》（新自然资电〔2020〕6号）中工作任务分解、审核验收等具体要求，开展“季度＋年度”卫片执法检查工作。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局组织项目实施

资金分配情况：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局

资金执行时间：2021.01-2021.12

２、项目名称：耕地保护及农村乱占耕地建房问题专项整治、矿山企储量动态监督、地质灾害巡查检查、专家技术评审等

设立的政策依据：依据自治区人民政府办公厅《关于开展全区耕地保护责任年度自查的通知》 (新政办明电〔2020〕167号）要求，落实全国农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议和7月4日自治区党委常委（扩大）会议精神，自然资源部、农业农村部印发了《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》（自然资发〔2020〕127号）文件要求，就农村建房行为明确了“八不准”，beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育开展了耕地保护责任目标落实情况及农村乱占耕地建房问题专项整治工作。

根据原自然资源部《关于全面开展矿山储量动态监督管理的通知》（国土资发[2006]87号）通知、《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》（自然资办发〔2020〕26号）、《自然资源部办公厅关于进一步规范矿产资源储量评审备案工作的通知》（自然资办函〔2020〕966号）、《新疆维吾尔自治区地质灾害防治条例》（2020年3月1日施行）

《中华人民共和国城乡规划法》（2019）、《中华人民共和国土地管理法》（2019）、《中华人民共和国环境保护法》（2015）、《城市规划编制办法（2006）》、《城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137-2011）》、按照《自治州国土空间规划建设专家评审工作制度》规定，专家委员会成员咨询费标准：根据会议的内容和时间的长短，每次每位按500--3000元。专家委员会成员咨询费来源由自治州财政每年列入年度计划，由自然资源局申请财政划拨。专家委员会为个别建设项目召开的专题评审会，费用由项目单位支付。

预算安排规模：37万元

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局组织项目实施

资金分配情况：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局

资金执行时间：2021.01-2021.12

３、项目名称：“国土空间规划”编制、地矿业权收益评估报告编制、十四五矿产资源规划编制、农用地区片综合地价评估

设立的政策依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、自治区人民政府办公厅《关于印发《新疆维吾尔自治区全面开展国土空间规划编制工作方案》的通知》（新政办发〔2019〕92号）、自治州人民政府《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育政办发〔2019〕38号）

《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资发〔2008〕174号）、自治区矿业权评估机构监督管理办法(试行)新国土资办发〔2009〕86号、《探矿权采矿权出让评估管理规定》（新国土资发〔2007〕572号）、《探矿权采矿权出让评估管理规定》（新国土资发〔2007〕572号）

《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资发[2020]43号）；关于印发《新疆维吾尔自治区矿产资源规划（2021-2025年）编制工作方案》的通知（新自然资办函[2020]20号）；《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55号）；国土资源部下发的“国土资源办公厅关于印发《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制指导意见》的通知（国土资源发［2015］9号）以及新疆维吾尔自治区国土资源厅颁发的有关地质调查项目管理规定及要求；中国地质调查局2009年10月下发的《地质调查项目预算标准》（2010年试用）。

《中华人民共和国宪法修正案》（2018年3月11日）;《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月修正）；《自然资源部办公厅关于加快制定征收农用地区片综合地价工作的通知》（自然资办发〔2019〕53号）；自治区人民政府办公厅《关于开展征收农用地区片综合地价制定工作的通知》（新政办发〔2019〕120号）；《农用地质量分等规程》（GB/T28407-2012）；《农用地定级规程》（GB/T28405-2012）；《农用地估价规程》（GB/T28406-2012）；《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）文件。

预算安排规模：353万元

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局组织项目实施

资金分配情况：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局

资金执行时间：2021.01-2021.12

４、项目名称：自然灾害防治体系建设补助资金

设立的政策依据：《关于进一步完善地质灾害防治项目与资金管理方式有关问题的通知》新自然资发[2020]73号

预算安排规模：420万元(其中:新疆博乐市-阿拉山口市、精河县、温泉县地质灾害更新调查，beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育群专结合监测预警点建设（10）个)。

项目承担单位：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局统一组织项目实施

资金分配情况：beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育自然资源局统一分配

资金执行时间：2021.01-2021.12

八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年一般公共预算“三公”经费数为17.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14.19万元，公务接待费3.49万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加9.98万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加9.99万元，主要原因是本年新增项目经费820万元,其中项目涉及公务用车运行费用,到各县市及矿区进行检查监督培训,同时车辆老化增加公务用车运行维护费,进行优化支出；公务接待费减少0.01万元，主要原因进行压缩公务接待支出。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州自然资源局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算59.48万元，比上年预算增加１.79万元，增长3%。主要原因是本年人员调出5人，调入2人，新招录4人，相应增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年， 博尔塔拉蒙古自治州自然资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博尔塔拉蒙古自治州自然资源局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4456.76平方米，价值1003.00万元。

2.车辆8辆，价值188.00万元；其中：一般公务用车8辆，价值188.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值71.32万元。

4.其他资产价值642.63万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额820万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			（2021年）
预算单位	博尔塔拉蒙古自治州自然资源局				项目名称	自治州卫片执法检查收益评估报告编制
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元		其中：财政拨款	10万元	其他资金
项目总体目标	加大违法用地查处力度，加强法律法规的宣传，制定长效机制，有效遏制土地违法行为，按照自治区人民政府的要求，对国家下发的遥感监测卫片图斑进行合法、违法判定，对确定违法的图斑进行查处整改等工作。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	印制宣传资料					2万元
		日常执法巡查监管差旅费					3万元
		车辆运行费					5万元
	时效指标	验收时间					2021年12月30日
	数量指标	日常执法巡查监管					24次
		实地检查、验收					5次
		举报专线					1个
		“997”广播说法进行法规宣传次数					1次
	质量指标	履职率					100%
		违法案件下降					≥90%
		结案率					100%
项目效益指标	可持续影响指标	保护自然资源开发利用管理秩序					长期有效
	社会效益指标	为全州工业经济发展提供资源保障					有效保障
		事前事后公示，公众知晓率及参与率					≥95%
	生态效益指标	对违法用地、采矿处置到位，恢复原地貌					有效恢复
满意度指标	满意度指标	社会的满意度					≥95%
		上级部门满意度					≥95%
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
			（2021年）
预算单位	博尔塔拉蒙古自治州自然资源局				项目名称	耕地保护及农村乱占耕地建房问题专项整治、矿山企储量动态监督、地质灾害巡查检查、专家技术评审等
项目资金（万元）	年度资金总额：	37万元		其中：财政拨款	37万元	其他资金
项目总体目标	beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育认真贯彻“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，通过落实耕地保护责任，大力实施土地整治项目，严格落实非农建设项目占用耕地“占一补一”等制度，切实加强耕地保护管理，严守耕地红线，完成自治区下达的耕地保护目标任务，耕地面积稳中有升，质量明显提高，实现耕地占补平衡，促进了自治州经济和社会各项事业的健康发展；坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”，严肃惩治占用耕地的自然资源违法行为，严守生态红线、永久基本农田红线和城镇开发边界线，确保耕地数量不减少、质量不降低。全面监测全州矿山企业开发利用现状，完成2021年地质灾害巡查检查及自治区自然资源厅专家调研工作。
一级指标	二级指标	三级指标					指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	专家评审支出					10万元
		现场核实差旅费					8万元
		车辆运行费					5万元
		材料印刷支出					5万元
		其他支出					9万元
	时效指标	项目完成期限					2021年12月30日
	数量指标	现场核实					≥90次
		车辆出勤					≥120次
		专家评审					≥180人次
		材料印刷					39套
	质量指标	现场核实及时率					≥90%
		车辆出勤及时率					≥90%
		材料印刷质量					≥95%
项目效益指标	经济效益指标	耕地保有量和矿产资源收益					≥90%
	可持续影响指标	维护自然资源耕地保护和矿产资源合理开发利用秩序					长期有效
	社会效益指标	保障粮食安全、矿产资源合理开发利用、地质灾害的预防					有效预防
	生态效益指标	恢复原地貌					有效恢复
满意度指标	满意度指标	群众满意度					≥95%
		上级部门满意度					≥95%