博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年预算公开-博尔塔拉蒙古自治州人民政府 beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育

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        部门文件

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年预算公开

        2021年05月24日 12:53  州自然资源局


        目录

        第一部分博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院位概况

        一、主要职能

        二、机构设置及人员情况

        第二部分2021年部门预算公开表

        一、部门收支总体情况表

        二、部门收入总体情况表

        三、部门支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、一般公共预算项目支出情况表

        八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

        九、政府性基金预算支出情况表

        第三部分2021年部门预算情况说明

        一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收支预算情况的总体说明

        二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收入预算情况说明

        三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年支出预算情况说明

        四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

        五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

        六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出情况说明

        七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算项目支出情况说明

        八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年政府性基金预算拨款情况说明

        十、其他重要事项的情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院概况

        一、主要职能

        承担本辖区范围内自然资源调查和动态监测测绘技术服务;承担测绘地理信息成果汇总、数据分析及辖区测绘地理信息数据库管理维护;承担本辖区范围内连续运行全球定位服务系统运行和维护;提供各项测绘技术服务;为自治州国土空间规划提供技术服务。承办自治州自然资源局交办的其他事项。

        二、机构设置及人员情况

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、地籍勘测室、规划室、质检室、财务室。

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院编制数7人,实有人数5人,其中:在职5人,增加0人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

        第二部分2021年部门预算公开表

        表一:

        部门收支总体情况表

        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        收 入

        支 出

        项 目

        预算数

        功能分类

        预算数

        财政拨款(补助)

        295.50

        201 一般公共服务支出


        一般公共预算

        295.50

        202 外交支出


        政府性基金预算


        203 国防支出


        国有资本经营预算


        204 公共安全支出


        教育收费(财政专户)


        205 教育支出


        事业收入


        206 科学技术支出


        事业单位经营收入


        207 文化体育与传媒支出


        单位其他资金收入


        208 社会保障和就业支出

        6.53



        209 社会保险基金支出




        210卫生健康支出




        211 节能环保支出




        212 城乡社区支出




        213 农林水支出




        214 交通运输支出




        215 资源勘探工业信息等支出




        216 商业服务业等支出




        217 金融支出




        219 援助其他地区支出




        220自然资源海洋气象等支出

        288.97



        221 住房保障支出




        222 粮油物资储备支出




        223 国有资本经营预算支出




        224 灾害防治及应急管理支出




        227 预备费




        229 其他支出




        230 转移性支出




        231 债务还本支出




        232 债务付息支出




        233 债务发行费支出




        234 抗疫特别国债还本支出


        收 入 总 计

        295.50

        支 出 合 计

        295.50

        表二:

        部门收入总体情况表

        填报部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        总 计

        一般公共预算拨款

        政府性基金预算拨款

        国有资本经营预算

        财政专户(教育收费)

        事业收入

        事业单位经营收入

        单位其他资金收入

        220



        国土海洋气象等支出

        288.97

        288.97








        01


        国土资源事务

        288.97

        288.97









        04

        国土资源规划及管理

        288.97

        288.97







        208



        社会保障和就业支出

        6.53

        6.53








        05


        行政事业单位养老支出

        6.53

        6.53









        05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        6.53

        6.53






































































































































































        合计

        295.50

        295.50







        表三:

        部门支出总体情况表

        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        项目

        支出预算

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

        208



        社会保障和就业支出

        6.53

        6.53



        05


        行政事业单位养老支出

        6.53

        6.53




        05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        6.53

        6.53


        220



        国土海洋气象等支出

        288.97

        63.97

        225.00


        01


        国土资源事务

        288.97

        63.97

        225.00



        04

        国土资源规划及管理

        288.97

        63.97

        225.00



























































































































        合计

        295.50

        70.50

        225.00

        表四:

        财政拨款收支预算总体情况表

        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        财政拨款收入

        财政拨款支出

        项 目

        合计

        功 能 分 类

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        国有资本经营预算

        财政拨款(补助)

        295.50

        201 一般公共服务支出





        一般公共预算

        295.50

        202 外交支出





        政府性基金预算


        203 国防支出





        国有资本经营预算


        204 公共安全支出







        205 教育支出







        206 科学技术支出







        207 文化体育与传媒支出







        208 社会保障和就业支出

        6.53

        6.53





        209 社会保险基金支出







        210卫生健康支出







        211 节能环保支出







        212 城乡社区支出







        213 农林水支出







        214 交通运输支出







        215 资源勘探工业信息等支出







        216 商业服务业等支出







        217 金融支出







        219 援助其他地区支出







        220自然资源海洋气象等支出

        288.97

        288.97





        221 住房保障支出







        222 粮油物资储备支出







        223国有资本经营预算支出







        224 灾害防治及应急管理支出







        227 预备费







        229 其他支出







        230 转移性支出







        231 债务还本支出







        232 债务付息支出







        233 债务发行费支出







        234 抗疫特别国债还本支出





        收 入 总 计

        295.50

        支 出 总 计

        295.5

        295.5



        表五:

        一般公共预算支出情况表

        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院



        单位:万元

        项目

        一般公共预算支出

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        基本支出

        项目支出

        208



        社会保障和就业支出

        6.53

        6.53



        05


        行政事业单位养老支出

        6.53

        6.53




        05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

        6.53

        6.53


        220



        国土海洋气象等支出

        288.97

        63.97

        225.00


        01


        国土资源事务

        288.97

        63.97

        225.00



        04

        国土资源规划及管理

        288.97

        63.97

        225.00































































































        合计

        295.50

        70.50

        225.00

        表六:

        一般公共预算基本支出情况表

        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院



        单位:万元

        项目

        一般公共预算基本支出

        经济分类科目编码

        经济分类科目名称

        人员经费

        公用经费

        301


        工资福利支出

        66.45

        66.45



        01

        基本工资

        22.31

        22.31



        02

        津贴补贴

        17.34

        17.34



        03

        奖金

        8.86

        8.86



        08

        机关事业单位基本养老保险缴费

        6.53

        6.53



        10

        职工基本医疗保险缴费

        3.88

        3.88



        11

        公务员医疗补助缴费

        1.22

        1.22



        12

        其他社会保险缴费

        0.41

        0.41



        13

        住房公积金

        5.89

        5.89



        99

        其他工资福利支出

        0.02

        0.02


        302


        商品和服务支出

        4.04


        4.04


        01

        办公费

        0.74


        0.74


        06

        电费

        0.3


        0.3


        07

        邮电费

        0.05


        0.05


        11

        差旅费

        0.6


        0.6


        16

        培训费

        0.1


        0.1


        17

        公务接待费

        0.75


        0.75


        31

        公务用车运行维护费

        0.66


        0.66


        28

        工会经费

        0.34


        0.34


        29

        福利费

        0.50


        0.50

        303


        对个人和家庭的补助

        0.01

        0.01



        09

        奖励金

        0.01

        0.01




        合计

        70.50

        66.46

        4.04

        表七:


        一般公共预算项目支出情况表



        编制部门:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院



        单位:万元


        科 目 编 码

        科目

        项目名称

        项目支出合计

        工资福利支出

        商品和服务支出

        对个人和家庭的补助

        债务利息及费用支出

        资本性支出(基本建设)

        资本性支出

        对企业补助(基本建设)

        对企业补助

        对社会保障基金补助

        其他支出

        220



        国土海洋气象等支出

        关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

        225.00

        142.00

        83.00










        01


        国土资源事务

        关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

        225.00

        142.00

        83.00











        04

        国土资源规划及管理

        关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

        225.00

        142.00

        83.00













































































































































        合计

        225.00

        142.00

        83.00









        表八:

        一般公共预算“三公”经费支出情况表

        编制单位:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1.41

        0

        0.66

        0

        0.66

        0.75

























        表九:

        政府性基金预算支出情况表

        编制单位:博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院 单位:万元

        项 目

        政府性基金预算支出

        功能分类科目编码

        功能分类科目名称

        基本支出

        项目支出




















































































































        合计




        备注:2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

        第三部分2021年部门预算情况说明

        一、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收支预算情况的总体说明

        按照全口径预算的原则,博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算295.50万元。

        收入预算包括:一般公共预算295.50万元。

        支出预算包括:社会保障和就业支出6.53万元、自然资源海洋气象等支出288.97万元。

        二、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年收入预算情况说明

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院收入预算295.50万元,其中:

        一般公共预算295.50万元,占100%,比上年预算增加226.75万元,主要原因是其中1.75万元是在职人员工资、社保及公积金的基数增加,225万元是上年未将聘用人员经费纳入年初部门预算管理,从今年起纳入核算。

        政府性基金预算未安排。

        国有资本经营预算未安排。

        三、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2021年支出预算情况说明

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院单位2021年支出预算295.50万元,其中:

        基本支出70.50万元,占23.86%,比上年预算增加1.75万元,主要原因是在职人员工资、社保及公积金的基数增加。

        项目支出225万元,占76.14%,比上年预算增加225万元,主要原因是上年未将聘用人员经费纳入年初部门项目预算里管理,从今年起纳入核算。

        四、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

        2021年财政拨款收支总预算295.50万元。

        收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款

        和国有资本经营预算。

        收入预算包括:一般公共预算拨款295.50万元。

        一般公共预算支出包括:国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)288.97万元,主要用于在职人员的工资福利支出及商品服务支出及聘用人员人员经费及公用经费等支出。

        社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)6.53万元,主要用于在职人员的机关养老保险费用的支出。

        五、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算拨款合计295.50万元,其中:基本支出70.5万元,比上年预算增加1.75万元,增长2.5%。主要原因是:在职人员工资、社保及公积金的基数增加。项目支出225万元,比上年预算增加225万元,增加100%,主要原因是上年未将聘用人员经费纳入年初部门项目预算里管理,从今年起纳入核算。

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        1.社会保障和就业支出(类)6.53万元,占2.21%。

        2.自然资源海洋气象等支出(类)288.97万元,占 97.79%。

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):2021年预算数为288.97万元,比上年预算数增加226.66万元,增长363.76%,主要原因是:其中1.66万元是在职人员工资、社保及公积金的基数增加,225万元是上年未将聘用人员经费纳入年初部门预算管理,从今年起纳入核算。

        2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为6.53万元,比上年预算数增加0.09万元,增长1.4%,主要原因是:在职人员的机关养老基数增加。

        六、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出情况说明

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算基本支出70.50万元, 其中:

        人员经费66.46万元,主要包括:基本工资22.31万元、津贴补贴17.34万元、奖金8.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.53万元、职工基本医疗保险缴费3.88万元、公务员医疗补助缴费1.22万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金5.89万元、其他工资福利支出0.02万元、奖励金0.01万元。

        公用经费4.04万元,主要包括:办公费0.74万元、电费0.3万元、邮电费0.05万元、差旅费0.6万元、培训费0.1万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.34万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0.66万元。

        七、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算项目支出情况说明

        项目名称:关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

        设立的政策依据:为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

        预算安排规模:225万元

        项目承担单位:beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育以内的企事业单位

        资金分配情况:全额用于我单位聘用人员的人员经费及公用经费支出,支持工作的正常运转。

        资金执行时间:2021.01.01-2021.12.31

        八、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年一般公共预算“三公”经费数为1.41万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0.66万元,公务接待费0.75万元。

        2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是厉行节约;公务接待费增加0万元,主要原因是履行厉行节约的规定,同比上年相同。

        九、关于博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年政府性基金预算拨款情况说明

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费情况

        2021年,博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.04万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.49%。主要原因是工资增加,计算基数增加导致工会福利费略有增加。

        (二)政府采购情况

        2021年,博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

        2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2020年底,博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

        1.房屋0平方米,价值0万元。

        2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

        3.办公家具价值0万元;因我单位于2016年从州自然资源局独立,资产尚未剥离,故办公家具价值为0万元。

        4.其他资产价值121.86万元。

        单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

        2021年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

        (四)预算绩效情况

        2021年度,本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个,涉及预算金额225万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

        项 目 支 出 绩 效 目 标 表




        (2021年)







        预算单位

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院

        项目名称

        关于2021年测绘任务实施的聘用人员经费项目

        项目资金(万元)

        年度资金总额:

        225

        其中:财政拨款

        225

        其他资金



        项目总体目标

        一、是继续发挥规划院的技术优势,搞好建设用地项目勘界,特别是涉及民生的的建设项目,要及时优先服务保障。为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务。

        二、继续打牢规划院“硬件”和“软件”基础。一方面购置和更新部分测绘仪器。另一方面进一步完成各项管理制度,加强测绘专业技术人员的培训。

        三、2021年我院将继续在重大项目测绘领域中合作交流、技术水平,将进一步提升本地测绘保障单位综合实力,为以后承担更加艰巨的测绘任务打下坚实的基础,为beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育的经济建设添砖加瓦,贡献力量。

        四、完善规划院各项规章制度,测绘单位立足的根本就是测绘产品质量,测绘质量关系到经济社会规划决策科学性、准确性。为加强测绘质量管理,一是严格落测绘仪器年检制度。对仪器进行定期检修,确保每部仪器误差值在标准内,对仪器使用严格把关,在基站信号稳定、界址点定位准确时进行勘测;二是严格落实测绘产品二级检查制度。外业测绘进行分组管理,由小组长负责测绘产品过程检查和登记。针对新成立质检室人员工作经验不足的问题,由负责技术工作副院长亲自指导。

        五、我院专业高中级职称技术人员仍较紧缺,有待进一步培养和充实;职工队伍综合素质建设仍要进一步加强。是完善规划院制度及业务建设,进一步规范工作秩序。

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标值(包含数字及文字描述)


        项目完成指标

        成本指标

        聘用人员的人员经费及公用经费

        ≤225万元


        时效指标

        短期任务

        3-5天内完成


        长期任务

        在项目计划期内完成并提交成果验收


        数量指标

        协调国土部门会同农业、畜牧部门,对beat365体育亚洲网页版_365bet网上足球_亚洲365bet体育土地权属争议进行全面排查,掌握每宗争议的主体、地类、面积、争议原因及历史沿革等情况;以及各单位企业及个人委托测绘任务。

        ≥ 430 宗


        质量指标

        为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务

        ≥ 430个


        项目效益指标

        经济效益指标

        为自治州重点工作和重要决策提供及时有效的测绘技术服务

        ≤225万元


        可持续影响指标

        不断提升服务质量水平,并扩大服务范围

        ≥ 95%


        社会效益指标

        积极提升社会服务能力

        ≥ 95%


        满意度指标

        满意度指标

        服务对象满意度

        ≥ 95%


        干部职工满意度

        ≥ 95%


        (五)其他需说明的事项

        无其他需要说明的事项。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

        二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

        三、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        五、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院

        2021年2月6日

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

        二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

        三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

        四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        五、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

        七、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

        博尔塔拉蒙古自治州自然资源勘测规划院

        2021年2月6日

        审核人:吴德斌

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